Analizar el resultado de una actualización de mandato con pago
- Analice el resultado de la actualización del mandato probando el valor del campo vads_identifier_status.
Valor Descripción ABANDONED Registro del mandato abandonado por el deudor (el comprador).
El mandato no se crea, por lo tanto, no aparece en el Back Office Expert. No se podrá realizar ningún débito.
CREATED El mandato se ha registrado con éxito.
NOT_CREATED El mandato no se crea, por lo tanto, no aparece en el Back Office Expert. No se podrá realizar ningún débito.
UPDATED El mandato se ha actualizado con éxito. - Recupere los detalles del mandato:
Campo Descripción vads_card_number Envíe el IBAN y el BIC (si se ha informado), separados por un "_". El BIC es opcional, puede que no aparezca.
vads_expiry_month Mes de caducidad del mandato.
vads_expiry_year Año de caducidad del mandato. vads_identifier Referencia única del mandato (RUM) - Recupere los detalles de la transacción:
Nombre del campo Descripción vads_acquirer_network Código de la red del adquirente. Valorizado a SEPA. vads_amount Monto del vencimiento (en centavos). vads_currency Código numérico de la moneda euro, valorizado a 978. vads_occurrence_type Tipo de ocurrencia. Valorizado a RECURRENT_INTERMEDIAIRE.
vads_presentation_date Reenvíe la fecha solicitada del vencimiento. vads_trans_id El identificador de la transacción proporcionada por el vendedor. vads_trans_status Estado de la transacción (ver tabla a continuación). vads_trans_uuid Identificador de la transacción generada por la plataforma. El estado de la transacción se devuelve en el campo vads_contract_used:Valor Descripción AUTHORISED Aceptado, en espera de captura
La pre-notificación fue enviada. El débito está en espera de presentación al banco.
ABANDONED Pago abandonado por el comprador.
La transacción no se creó y por lo tanto no es visible en el Back Office Expert.
REFUSED Rechazado
Estado devuelto en caso de pago por token cuando se definen las reglas en la gestión de riesgoso cuando la autorización ha caducada.
AUTHORISED_TO_VALIDATE Por validar
La solicitud de débito fue realizada en modo "validación manual". El vendedor debe validar la transacción manualmente en su Back Office Expert para autorizar el envío de la autorización al banco.
La pre-notificación será enviada solamente después de la validación de la transacción.
Un proceso automático de envío de correo electrónico opera todos los días, varias veces al día (cada 3 horas), sin ninguna intervención por parte suya.
La transacción puede ser validada siempre y cuando la fecha de expiración de la solicitud de autorización no se haya vencida. Si esta fecha se supera, el pago toma el estado EXPIRED. El estado Vencido es definitivo.
WAITING_AUTHORISATION En espera de autorización
La pre-notificación aún no ha sido enviada.
La solicitud de débito se realiza con un plazo de captura superior o igual a 7 días para un pago puntual cuando el contrato tiene un plazo de pre-notificación de 14 días.
WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE Para validar y autorizar
El plazo de captura al banco es superior a la duración de validez de la autorización.
El vendedor debe validar manualmente la transacción para que se realice la orden de autorización y la captura.