lyra.com
Rechercher
Catégories
Tags
France
France
Espagne
Europe (English)
Inde
Implémentation
Formulaire embarqué (client Javascript)
Formulaire par redirection
APIs REST de paiement
Paiement par échanges de fichiers
Paiement mobile
Web Services
Faciliter l'intégration
Modules de paiement gratuits
Exemples de code
Marketplace
Back Office
Back Office Marchand
Back Office Expert
Guides
Aide
FAQ
Tutoriels vidéos
Support

Explorer l’interface de pilotage des litiges

Le menu Litiges permet de piloter les cas de Litiges et de suivre en temps réel l’action de Lyra Collect dans la prévention et la contestation des impayés.

Un impayé survient lorsqu’une transaction réussie est contestée par le client final auprès de sa banque. Cette contestation peut arriver plusieurs jours voire plusieurs mois après la transaction, jusqu’à 390 jours.

Vous trouverez sur cet interface des moyens de traiter/contester les impayés, de prouver via des justificatifs la réalité de la commande et l’identité du payeur.

Il est divisé en 2 parties :
  • Une interface de suivi des demandes de justificatifs
  • Une interface de suivi des impayés

Les demandes de justificatif

Le tableau suivant vous présente les différentes colonnes de l'onglet Demandes de justificatif :
Nom de la colonne Description
Activité

Pour mieux assurer le suivi de vos demandes, cette information permet d'identifier dans quelle activité (boutique par exemple) appartient le numéro de commande à traiter.

Numéro de commande

Il s'agit du numéro de commande concerné par le litige. Le numéro est interactif.

Lorsque vous cliquez sur le numéro, la page de suivi du litige s'affiche avec tous les détails concernant le litige (messages et justificatifs échangés). Vous pourrez, en plus, suivre et/ou continuer les échanges concernant le litige.

Si un remboursement est possible, vous pourrez le déclencher en cliquant sur le bouton Rembourser .

Statut
Il s'agit du statut du litige. Les différents statut possibles sont :
  • A traiter

    Une nouvelle demande est arrivée. Vous avez 6 jours pour transmettre les éléments.

  • Dossier transmis

    Le marchand a transmis des éléments.

  • Dossier validé

    L’ensemble des éléments demandés ont été fournis à l’émetteur.

    Si les éléments ne permettent pas d’écarter la demande d’impayé, une nouvelle ligne sera créée dans l’onglet Transactions avec un statut validé et avec un type de paiement égal Impayé .

  • Échue

    Le marchand n’a pas transmis l’ensemble des documents nécessaires dans le délai imparti. La demande de justification n’est plus modifiable.

Décompte jours restants

Il s'agit du décompte de jour(s) restant(s) dans le délai de traitement du litige.

Le délai réglementaire est fixé à 6 jours.

En cas de non réponse de la part du marchand dans le délai imparti, le processus d’impayé est enclenché.

Montant

Il s'agit du montant du litige

Transaction initiale

Ce champ indique la date et l'heure de la transaction initiale

Motif

Indique le motif du litige.

Exemples : Demande suite à litige, Demande du porteur

Le tableau suivant liste les actions identifiables via des icônes.
Icône Action Description
Exporter

Permet d'exporter la liste des transactions en format CSV (lisible via Microsoft Excel).

Personnaliser l'affichage des Colonnes

Permet de sélectionner des colonnes à afficher pour compléter l'analyse de vos données.

Le Back Office affiche par défaut les données jugées les plus pertinentes; mais vous pouvez activer/désactiver certaines colonnes.

Les impayés

Le tableau suivant vous présente les différentes colonnes de l'onglet Impayés :
Nom de la colonne Description
Numéro de commande

Il s'agit du numéro de commande concerné par le litige. Le numéro est interactif.

Lorsque vous cliquez dessus, la page de suivi du litige s'affiche avec tous les détails concernant le litige et la transaction initiale. Vous pourrez, en plus, accéder au bouton Contester si le litige est contestable.

Il suffira de cliquer sur Actions > Contester .

Statut
Il s'agit du statut de l'impayé. Les différents statut possibles sont :
  • En cours de traitement
  • Traité
Montant

Il s'agit du montant de l'impayé

Date de création

Ce champ indique la date et l'heure de la création de l'impayé

Il est possible de compléter cette information en affichant la colonne Date de dernière MAJ

Motif

Indique le motif de l'impayé.

Le motif est identifiable à travers un code et un libellé internationaux établis par les émetteurs de cartes

Exemple :

21 - Carte périmée

14 - Transaction non autorisée par l'émetteur

État

Indique l'état de l'impayé

Exemples d'état :
  • Imputé
  • Remboursé
  • Contestation de l'impayé, analyse en cours
Statut authentification

Les statuts d'authentification donnent des informations sur la transaction initiale.

Un logo est présent sur chaque commande. Une infobulle renseigne sur la situation de la transaction. Exemple :

Approuvé : la transaction initiale a été approuvé

Rejeté

Débrayé

N/A

N/A

Moyen de paiement

Affiche le logo du moyen de paiement utilisé pour la transaction

Il est possible de compléter cette information en affichant la colonne Code produit du moyen de paiement

Le tableau suivant liste les actions identifiables via des icônes.
Icône Action Description
Menu contextuel pour contester un impayé

Cette icône est présente à droite de chaque ligne d'impayé. Un clic dessus, vous permet d'afficher le bouton Contester .

Le menu est actif lorsque une contestation n'est déjà pas en cours sur la ligne sélectionnée.

Bouton Contester

L'action sur le bouton Contester affiche une fenêtre dans laquelle vous pouvez rédiger un commentaire de contestation et joindre des justificatifs.

Exporter Permet d'exporter la liste des impayés en format CSV (lisible via Microsoft Excel).
Filtres

Permet d'afficher la fenêtre de recherche via des filtres prédéfinis (montant, dates de création, etc.).

Personnaliser l'affichage des Colonnes

Permet de sélectionner les colonnes à afficher pour mieux analyser le tableau des impayés.

Le Back Office affiche par défaut les données jugées les plus pertinentes; mais vous pouvez activer/désactiver certaines colonnes.

Nous recrutons

Head Office :

LYRA NETWORK
109, rue de l’innovation
31670 Labège
FRANCE