Explorer l’interface de pilotage des litiges
Le menu Litiges permet de piloter les cas de Litiges et de suivre en temps réel l’action de Lyra Collect dans la prévention et la contestation des impayés.
Un impayé survient lorsqu’une transaction réussie est contestée par le client final auprès de sa banque. Cette contestation peut arriver plusieurs jours voire plusieurs mois après la transaction, jusqu’à 390 jours.
Vous trouverez sur cet interface des moyens de traiter/contester les impayés, de prouver via des justificatifs la réalité de la commande et l’identité du payeur.
- Une interface de suivi des demandes de justificatifs
- Une interface de suivi des impayés
Les demandes de justificatif
| Nom de la colonne | Description |
|---|---|
| Activité | Pour mieux assurer le suivi de vos demandes, cette information permet d'identifier dans quelle activité (boutique par exemple) appartient le numéro de commande à traiter. |
| Numéro de commande | Il s'agit du numéro de commande concerné par le litige. Le numéro est interactif. Lorsque vous cliquez sur le numéro, la page de suivi du litige s'affiche avec tous les détails concernant le litige (messages et justificatifs échangés). Vous pourrez, en plus, suivre et/ou continuer les échanges concernant le litige. Si un remboursement est possible, vous pourrez le déclencher en cliquant sur le bouton Rembourser . |
| Statut | Il s'agit du statut du litige. Les différents statut possibles sont :
|
| Décompte jours restants | Il s'agit du décompte de jour(s) restant(s) dans le délai de traitement du litige. Le délai réglementaire est fixé à 6 jours. En cas de non réponse de la part du marchand dans le délai imparti, le processus d’impayé est enclenché. |
| Montant | Il s'agit du montant du litige |
| Transaction initiale | Ce champ indique la date et l'heure de la transaction initiale |
| Motif | Indique le motif du litige. Exemples : Demande suite à litige, Demande du porteur |
| Icône | Action | Description |
|---|---|---|
 | Exporter | Permet d'exporter la liste des transactions en format CSV (lisible via Microsoft Excel). |
 | Personnaliser l'affichage des Colonnes | Permet de sélectionner des colonnes à afficher pour compléter l'analyse de vos données. Le Back Office affiche par défaut les données jugées les plus pertinentes; mais vous pouvez activer/désactiver certaines colonnes. |
Les impayés
| Nom de la colonne | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de commande | Il s'agit du numéro de commande concerné par le litige. Le numéro est interactif. Lorsque vous cliquez dessus, la page de suivi du litige s'affiche avec tous les détails concernant le litige et la transaction initiale. Vous pourrez, en plus, accéder au bouton Contester si le litige est contestable. Il suffira de cliquer sur Actions > Contester . | ||||||||
| Statut | Il s'agit du statut de l'impayé. Les
différents statut possibles sont :
| ||||||||
| Montant | Il s'agit du montant de l'impayé | ||||||||
| Date de création | Ce champ indique la date et l'heure de la création de l'impayé Il est possible de compléter cette information en affichant la colonne Date de dernière MAJ | ||||||||
| Motif | Indique le motif de l'impayé. Le motif est identifiable à travers un code et un libellé internationaux établis par les émetteurs de cartes Exemple : 21 - Carte périmée 14 - Transaction non autorisée par l'émetteur | ||||||||
| État | Indique l'état de l'impayé Exemples d'état :
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| Statut authentification | Les statuts d'authentification donnent des informations sur la transaction initiale. Un logo est présent sur chaque commande. Une infobulle renseigne sur la
situation de la transaction. Exemple :
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| Moyen de paiement | Affiche le logo du moyen de paiement utilisé pour la transaction Il est possible de compléter cette information en affichant la colonne Code produit du moyen de paiement |
| Icône | Action | Description |
|---|---|---|
 | Menu contextuel pour contester un impayé | Cette icône est présente à droite de chaque ligne d'impayé. Un clic dessus, vous permet d'afficher le bouton Contester . Le menu est actif lorsque une contestation n'est déjà pas en cours sur la ligne sélectionnée. |
 | Bouton Contester | L'action sur le bouton Contester affiche une fenêtre dans laquelle vous pouvez rédiger un commentaire de contestation et joindre des justificatifs. |
| Exporter | Permet d'exporter la liste des impayés en format CSV (lisible via Microsoft Excel). |
 | Filtres | Permet d'afficher la fenêtre de recherche via des filtres prédéfinis (montant, dates de création, etc.). |
| Personnaliser l'affichage des Colonnes | Permet de sélectionner les colonnes à afficher pour mieux analyser le tableau des impayés. Le Back Office affiche par défaut les données jugées les plus pertinentes; mais vous pouvez activer/désactiver certaines colonnes. |
