Rembourser une transaction depuis le Back Office Marchand
L'opération de remboursement permet de re-créditer le compte d’un client suite à une transaction.
Le compte de l'acheteur est crédité du montant remboursé, le compte du marchand est débité de ce même montant. Dans certains cas, il est possible de rembourser une partie ou la totalité d'un montant d'une transaction.
Le marchand peut, à tout moment, initier une demande de remboursement.
Une fois la demande effectuée, Lyra Collect se charge de vérifier que le solde du compte de paiement est suffisant pour supporter le montant à rembourser.
Le montant à rembourser ne peut être supérieur au montant de la transaction initiale.
Une fois la demande traitée, le montant du remboursement est déduit du prochain virement de fond à destination du marchand.
*Moyens de paiement dont l’acquisition est assurée par Lyra Collect. Pour ces moyens de paiement, les fonds sont versés à J+4. L’utilisation des Moyens de paiement Collect est soumise au respect des dispositions contenues dans les « Conditions d’adhésion Moyens de paiement Collect ».
Dans le cadre d'une Marketplace, le marchand doit utiliser l'API de remboursement Marketplace pour initier une demande de remboursement.
Pour initier une demande de remboursement depuis le Back Office Marchand :
- Sélectionnez la transaction.
Vous pouvez cliquer sur l'icône Filtres (
) pour
rechercher la transaction concernée si elle ne figure pas sur la liste des
transactions. - Cliquez sur l'icône
pour afficher le menu contextuel. - Cliquez sur le bouton Rembourser.
Il est également possible d'accéder au bouton Rembourser en cliquant sur Détails > Actions depuis le menu contextuel.
La boîte de dialogue Demander le remboursement de cette transaction s'affiche.
Par défaut le montant total s'affiche dans le champ Montant à rembourser. Si un remboursement partiel a déjà été effectué, c'est le montant restant qui est affiché dans ce champ.
Le détail de la transaction de remboursement s'affiche dans l'onglet Transactions du Back Office Marchand.
Une nouvelle transaction de type Remboursement apparaît dans les transactions du jour, avec un statut En cours et un montant négatif affiché en rouge.
Une icône apparaît dans la colonne Numéro de commande de la transaction initiale pour indiquer qu'un remboursement est en cours de traitement.
- En cours : Demande adressée aux chaînes de traitement, en cours de traitement
- Validé : Traitement du remboursement effectué avec succès
- Refusé : Demande de remboursement rejetée
- Annulé : Demande de remboursement annulée
Une fois le remboursement effectué avec succès, le statut de la transaction de remboursement passe à l'état Validé.
Sur la transaction initiale, une icône indique si la transaction est partiellement remboursée ou totalement remboursée.
Exemple d'icône :
